2017年亚洲365体育网预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

    亚洲365体育网内设办公室、组织宣教部、财务部、生产保障部4个职能部室。下属4个事业单位（市工人文化宫、市总工会困难职工帮扶中心、市职工培训中心、市工会经费审查委员会办公室）。

    主要职责：市总工会系社会群众团体，主要职责组织和指导各级工会贯彻落实党关于工会工作的方针政策，切实履行参与、维护、建设和教育职能，在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益等方面发挥作用，推动和谐稳定劳动关系的建立。

（二）人员构成情况

    机关编制数11个，行政编制实有人员10人，工勤事业编制1人，离退人员7人，（其中离休人员1人，退休人员6人）。下属事业单位编制数27个，实有事业编制人员27人，退休人员21人。 

（三）预算年度主要工作任务

    1、深入学习贯彻党的十八届四中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，努力在职工群众中构建社会主义核心价值体系。

    2、紧紧把握时代主题，注重发挥工人阶级主力军作用。一是深入开展劳动竞赛活动；二是以技能提升为抓手，全面提高职工队伍素质；三是大力弘扬劳模品格和精神。

    3、积极主动维护好发展好职工利益，让职工群众共同分享改革发展成果。一是以帮扶解困为抓手，维护职工利益；二是通过强化参与民主管理、民主监督，维护职工利益；三是深入推进构建和谐劳动关系，维护职工利益。

    4、增强工会组织凝聚力吸引力，构建枢纽型社会组织。一是坚持重质量、求实效、增活力，抓好工会组织建设；二是广泛动员社会力量，抓好基层工会组织建设；三是全力打造枢纽型社会组织。

    5、积极探索创新，努力建设学习型服务型创新型工会。一是扎实开展党的群众路线教育实践活动；二是围绕全面深化改革，不断创新工会工作；三是加强自身建设，推进整体工作。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算说明

    市财政给予市总工会的预算资金主要有财政统一划拨工会经费、离退休人员经费、春节慰问全市困难职工帮扶费、职工之家管理费、职工培训中心建设以及职工技能大赛工作专项经费等。2017年收入预算1865.8万元，其中：财政拨款1865.8万元。

（二）支出预算说明

    2017年支出预算1865.8万元，其中：财政拨款1865.8万元。

    2017年支出预算按用途划分：工资福利支出70.3万元，占支出总额4%；商品和服务支出1500万元，占支出总额的80.4%；对个人和家庭的补助133.3万元，占支出总额的7.1%；项目支出162.2万元，占支出总额的8.7%。

2017年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出70.3万元，占财政拨款支出总额4%，主是指在职人员三金；商品和服务支出1500万，占财政拨款支出总额80.4%，主要是指由财政统一划拨，财政统发工资的行政事业单位应缴纳的工会经费，市总按经费分成和上解比例规定上解、返拨、留成，留成部分依法用于市总职工工资及工作经费；对个人和家庭的补助133.3万元，占财政拨款支出总额8.7%，主要用于机关离退休人员工资、事业退休人员工资及人员补助；项目支出162.2万元，占财政拨款支出总额8.7%。主要项目是：职工之家管理费用、职工培训中心建设、帮扶经费、职工技能大赛费用、春节慰问全市困难职工经费等。

（三）预算增减变化

2017年收入预算1865.8万元，比2016年收入预算1339.60万元增长39%。

2017年支出预算1865.8万元，比2016年支出预算1339.60万元增长39%。

增长原因有两个方面：

第一是财政划拨行政事业单位工会经费增长500万元，用于基层工会开展职工活动。

第二是专项资金增加30万元，用于支付职工之家水电、安保、保洁等费用，确保职工之家正常运转。

（四）“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

由于市财政对亚洲365体育网没有行政经费补助，“三公经费”支出由亚洲365体育网自有经费承担。因此，市总工会财政预算中的“三公经费”为零。 

（五）机关运行经费预算情况说明

2017年未安排机关运行经费预算。

（六）预算绩效管理工作开展情况

2016年度，市总工会实行预算绩效评价的项目有职工技能大赛，职工培训中心建设，职工之家管理费，帮扶中心经费和送温暖活动。通过职工培训中心的建设，为职工提供了集生活、娱乐、教育、培训的综合性活动场所；通过开展职工技能大赛和职工技能培训，提高了职工的职业技能，激发了职工学技术、练技能的热情；通过送温暖活动，更好的解决了困难职工的生产生活问题；通过使用帮扶中心经费，为职工提供了法律援助，切实保障了职工的权益。

2017年度，市总工会市总工会实行预算绩效评价的项目仍是这五项目。通过开展这些活动，要让广大职工特别是困难职工感受到党和政府的关怀与温暖，密切党和人民群众的血肉联系，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用。

（七）政府采购支出预算情况说明

     2017年未安排政府采购支出。

三、名词解释

(一)财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(三)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：是指纳入巿级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五)机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、预算表格

预算表格见附件。

                                                     2017年7月20日